| Dodávateľské faktúry |
|
r.2024 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dátum vyst. |
číslo faktúry |
dátum úhr. |
|
predmet faktúry |
dodávateľ |
IČO |
čiastka |
DPH |
| 19.1.2024 |
240119 |
|
v |
Spracovanie stav.rozpočtu |
Eštvanikova Eva |
32938918 |
300,00 |
N |
| 24.1.2024 |
FV24015 |
|
v |
Spracovanie účt.agendy 12/23 |
AccuPro s.r.o. |
55668984 |
100,00 |
N |
| 30.1.2024 |
2420016 |
|
v |
montážne práce plošinou |
Tomstav plus s.r.o. |
36509388 |
1099,20 |
A |
| 31.1.2024 |
20240003 |
|
v |
prepravné náklady 1/24 |
R&C s.r.o. |
50852809 |
120,00 |
A |
| 20.2.2024 |
FV24035 |
|
v |
Spracovanie účt.agendy 1/24 |
AccuPro s.r.o. |
55668984 |
100,00 |
N |
| 16.2.2024 |
2410117 |
|
v |
nákup stavebného materiálu |
Pilstav s.r.o. |
36478962 |
376,69 |
A |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dodávateľské faktúry |
|
r.2023 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dátum vyst. |
číslo faktúry |
dátum úhr. |
|
predmet faktúry |
dodávateľ |
IČO |
čiastka |
DPH |
| 16.11.2023 |
FV2312045 |
21.11.2023 |
v |
nákup stavebného materiálu |
Pilstav s.r.o. |
36478962 |
712,65 |
A |
| 23.11.2023 |
FV...05470 |
23.11.2023 |
v |
nákup elektro.materiálu |
Hagard s.r.o. |
50111990 |
137,10 |
A |
| 23.11.2023 |
FV...05469 |
27.11.2023 |
v |
nákup elektro.materiálu |
Hagard s.r.o. |
50111990 |
226,97 |
A |
| 30.11.2023 |
FV231694 |
30.11.2023 |
v |
nákup elektr.radiátory |
Soleya s,r,o, |
46480901 |
233,10 |
A |
| 30.11.2023 |
FV2312111 |
5.12.2023 |
v |
nákup stavebného materiálu |
Pilstav s.r.o. |
36478962 |
164,68 |
A |
| 30.11.2023 |
FV...05650 |
22.12.2023 |
v |
nákup elektro.materiálu |
Hagard s.r.o. |
50111990 |
277,92 |
A |
| 30.11.2023 |
FV...05651 |
22.12.2023 |
v |
nákup elektro.materiálu |
Hagard s.r.o. |
50111990 |
118,34 |
A |
| 4.12.2023 |
FV231721 |
4.12.2023 |
v |
nákup elektr.radiátory |
Soleya s,r,o, |
46480901 |
751,50 |
A |
| 6.12.2023 |
FV20237449 |
18.12.2023 |
v |
nákup plastové okná |
Ing. Miroslav Mularčík |
10739254 |
1843,19 |
A |
| 8.12.2023 |
FV...05812 |
28.12.2023 |
v |
nákup elektro.materiálu |
Hagard s.r.o. |
50111990 |
74,87 |
A |
| 10.12.2023 |
FV23058 |
15.12.2023 |
v |
Spracovanie účt.agendy 11/23 |
AccuPro s.r.o. |
55668984 |
100,00 |
N |
| 11.12.2023 |
16/111223 |
22.12.2023 |
v |
Hruškovič-montáž ELI |
Hruškovč Michal |
47793058 |
941,00 |
N |
| 14.12.2023 |
22FV2312205 |
27.12.2023 |
v |
nákup stavebného materiálu |
Pilstav s.r.o. |
36478962 |
645,68 |
A |
| 14.12.2023 |
145/2023 |
28.12.2023 |
v |
revízia elektroinštalácie |
Ing. Jozef Zelinka |
34347798 |
144,00 |
A |
| 15.12.2023 |
FV....05931 |
28.12.2023 |
v |
nákup elektro.materiálu |
Hagard s.r.o. |
50111990 |
158,57 |
A |
| 18.12.2023 |
FV231839 |
18.12.2023 |
v |
nákup elektr.radiátory |
Soleya s,r,o, |
46480901 |
233,10 |
A |
| 20.12.2023 |
F232023 |
29.12.2023 |
v |
prenajom odvlhčovača |
Brandt Rudolf R.B. |
43521240 |
110,40 |
A |
| 18.12.2023 |
232292 |
r.2024 |
v |
školenie BOZP |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
36,00 |
A |
| 20.12.2023 |
VF00478 |
r.2024 |
v |
dr.nák.lišty (Spacewer) |
Spacewer s.r.o. |
36504840 |
90,78 |
A |
| 21.12.2023 |
20230033 |
r.2024 |
v |
prepravné náklady 12/23 |
R&C s.r.o. |
50852809 |
58,80 |
A |
| 31.12.2023 |
20230099 |
r.2024 |
v |
Prešov Real -odplomb. rozv. |
Prešov Real s.r.o. |
31722814 |
36,00 |
A |
| 31.12.2023 |
20230109 |
r.2024 |
v |
Prešov Real energie |
Prešov Real s.r.o. |
31722814 |
966,95 |
A |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|